平成27年度の市の予算が、3月3日から23日まで開会された「平成27年第1回定例会」において、可決されました。
平成27年度予算編成では、引き続き財政の健全化に努める一方、事務事業の効果を見極めたうえで、市の最上位計画「つくばみらい市新基本計画」の大きな政策目標 「“みらい”を担う子どもたちに誇れるまちに向けて」の実現のため、事業の必要性、緊急性、重要性を見極めながら、真に市民のためになる事業の選択を行ったうえで、 子どもたちに誇れるまちづくりを推進していく、予算編成に努めました
当市は、みらい平地区の開発の進捗により、特に年少人口の増加、子育て世代を中心とした人口が順調に増加し賑わいがでてきています。
子どもたちは次世代の宝であり、その子育て世代の方々が「住んで良かった」と思える「まちづくり」を行うことが、当市にとって急務です。
そのため、子育て世代を中心とした人口が順調に増加していることによる「子育て支援策の充実」と、中期的なまちづくりを進めるための「新基本計画の推進」を、平成27年度予算編成の柱として、重点的に予算配分しました。
平成27年度当初予算の概要
平成27年度の一般会計の総額は、208億3,025万5千円で、前年度当初予算と比較し13億1,891万1千円の増で6.8%の伸びとなっており、過去最高の予算規模となっています。
昨年度の当初予算については、市長選挙前ということから骨格予算でした。
政策的予算を含んだ実質的な当初予算である第2回定例会補正後の予算と比較すると、8億8,962万円の増、率として4.5%の伸びとなっています。
増額の主な理由としては、下記の3つのとおりです。
一つ目として、伊奈庁舎改築などのため総務費が前年度当初予算より、13億8,593万1千円増額となっています。
二つ目として、待機児童対策による民間保育施設の誘致などにより施設及び定員が増加することに伴う運営業務委託料の増加などのため、民生費が前年度当初予算より10億4,886万5千円増額となっています。
三つ目として、合併特例債による道路事業について、事業完了年度を迎えるなどのため土木費が前年度当初予算より8億5,112万5千円増額となっています。
| 会計名 | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 20,830,255千円 | 19,511,344千円 | 1,318,911千円 | 6.8% | |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 6,047,433千円 | 5,291,018千円 | 756,415千円 | 14.3% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 380,501千円 | 348,863千円 | 31,638千円 | 9.1% | |
| 介護保険特別会計 | 2,961,589千円 | 2,860,213千円 | 101,376千円 | 3.5% | |
| 公共下水道事業特別会計 | 954,812千円 | 959,794千円 | △4,973千円 | △0.5% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 466,996千円 | 466,070千円 | 926千円 | 0.2% | |
| 市営分譲住宅特別会計 | 43,267千円 | 43,797千円 | △530千円 | △1.2% | |
| 特別会計合計 | 10,854,607千円 | 9,969,755千円 | 884,852千円 | 8.9% | |
| 合計 | 31,684,862千円 | 29,481,099千円 | 2,203,763千円 | 7.5% | |
| 水道事業会計 | 水道事業収益（収入） | 1,431,393千円 | 1,405,386千円 | 26,007千円 | 1.9% |
| 水道事業費用（支出） | 1,312,608千円 | 1,364,521千円 | △51,913千円 | △3.8% | |
| 資本的収入 | 312,688千円 | 168,115千円 | 144,573千円 | 86.0% | |
| 資本的支出 | 723,970千円 | 614,084千円 | 109,886千円 | 17.9% | |
- 平成27年度一般会計概要 [PDF形式／324.49KB]
平成27年度予算書
一般会計
歳入
- 表紙から歳入 [PDF形式／732.25KB]
歳出
- 議会費、総務費 [PDF形式／896.48KB]
- 民生費 [PDF形式／854.36KB]
- 衛生費 [PDF形式／350.4KB]
- 農林水産業費、商工費 [PDF形式／349.36KB]
- 土木費、消防費 [PDF形式／588.23KB]
- 教育費から調書等（最終ページ） [PDF形式／1.83MB]
特別会計
- 国民健康保険特別会計 [PDF形式／644.19KB]
- 後期高齢者医療特別会計 [PDF形式／166.5KB]
- 介護保険特別会計 [PDF形式／429.66KB]
- 公共下水道事業特別会計 [PDF形式／412.84KB
- 農業集落排水事業特別会計 [PDF形式／382.54KB]
- 市営分譲住宅特別会計 [PDF形式／81.79KB]
企業会計
- 水道事業会計 [PDF形式／441.68KB]
平成27年度予算資料
- 予算資料一括版 [PDF形式／8.08MB]
予算資料分割版
- 表紙と目次 [PDF形式／131.27KB]
- 平成27年度予算編成方針について [PDF形式／445.21KB]
- 会計別予算総括表 [PDF形式／66.36KB]
- 一般会計予算款別前年度比較表 [PDF形式／146.09KB]
- 一般会計歳出予算節別・性質別前年度比較表 [PDF形式／123.85KB]
- 市税の収入見込額 [PDF形式／79.62KB]
- 都市計画税充当状況 [PDF形式／77.36KB]
- 基金残高の状況 [PDF形式／100.41KB]
- 普通交付税見込額試算表 [PDF形式／99.45KB]
- 補助金一覧 [PDF形式／221.96KB]
- 主な一部事務組合負担金一覧・特別会計への繰出金一覧 [PDF形式／90.1KB]
- 市町村交付金が充てられる社会保障施策に要する経費 [PDF形式／74.53KB]
一般会計歳出予算事業別概要
- 議会事務局 [PDF形式／630.15KB]
- 政策秘書課 [PDF形式／625.23KB]
- みらいまちづくり課 [PDF形式／703.48KB]
- 総務課 [PDF形式／612.17KB]
- 財政課 [PDF形式／574.72KB]
- 会計課 [PDF形式／528.61KB]
- 安心安全課 [PDF形式／593KB]
- 税務課 [PDF形式／528.52KB]
- 収納課 [PDF形式／528.52KB]
- 市民サポート課 [PDF形式／650.22KB]
- 市民窓口課 [PDF形式／528.89KB]
- 社会福祉課 [PDF形式／685.52KB]
- 介護福祉課 [PDF形式／620.05KB]
- 国保年金課 [PDF形式／558.14KB]
- こども福祉課（保育所含） [PDF形式／647.34KB]
- 健康増進課 [PDF形式／732.3KB]
- 生活環境課 [PDF形式／635.66KB]
- 上下水道課 [PDF形式／819.78KB]
- 農業委員会 [PDF形式／664.94KB]
- 産業経済課 [PDF形式／931.97KB]
- 建設課 [PDF形式／762.46KB]
- 都市計画課 [PDF形式／701.34KB]
- 学校教育課（学校・幼稚園・給食センター含） [PDF形式／945.32KB]
- 生涯学習課（公民館・図書館・スポーツ推進室含） [PDF形式／1.2MB]
特別会計予算概要
- 国民健康保険特別会計（概要） [PDF形式／622.29KB]
- 後期高齢者医療特別会計（概要） [PDF形式／610.16KB]
- 介護保険特別会計（概要） [PDF形式／589.88KB]
- 公共下水道事業特別会計（概要） [PDF形式／747.66KB]
- 農業集落排水事業特別会計（概要） [PDF形式／823.24KB]
- 市営分譲住宅特別会計（概要） [PDF形式／602.32KB]
- 水道事業会計（概要） [PDF形式／594.67KB]
- データでみる市の財政状況の推移 [PDF形式／315.92KB]
- 財政用語 [PDF形式／171KB]
