平成26年度の市の予算が、3月3日から24日まで開会された「平成26年第1回定例会」において、可決されました。
平成26年度の予算につきましては、市の最上位計画「つくばみらい市新基本計画」の大きな政策目標、「“みらい”を担う子どもたちに誇れるまちに向けて」の実現のため、引き続き、事業の必要性、緊急性、重要性を見極めながら、真に市民のためになる事業の選択を行った上で、子どもたちに誇れるまちづくりを推進していく、予算編成に努めました。
平成26年度の予算につきましては、市長任期が本年5月13日で満了いたします。
そのことから、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に、既に設定しています債務負担行為や継続費の事業などを計上したいわゆる骨格予算としております。
平成26年度当初予算の概要
一般会計の平成26年度当初予算規模は、195億1,134万4千円で、前年度と比較すると20億2,821万1千円の増額で、11.6%の伸びとなっています。
骨格予算でありながら、二桁の伸びとなっているのは、既に工事を着工している「（仮称）陽光台小学校」と「みらい平コミュニティセンター」の建設工事が本格化するためと、平成25年度で実施設計を行った既存の小中学校の空調設備設置工事を平成26年度に実施するためです。
特別会計（6事業）の予算規模は、99億6,975万5千円で、前年度と比較すると8,753万5千円で、0.9%の伸びとなっています。
水道事業会計の予算規模は、収益的収入・支出、資本的収入・支出の全てにおいて、前年度予算規模を上回っています。
| 会計名 | 平成26年度 | 平成25年度 | 比較 | 増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 19,511,344千円 | 17,483,133千円 | 2,028,211千円 | 11.6% | |
| 特別会計 | 国民健康保険特別会計 | 5,291,018千円 | 5,243,520千円 | 47,498千円 | 0.9% |
| 後期高齢者医療特別会計 | 348,863千円 | 327,224千円 | 21,639千円 | 6.6% | |
| 介護保険特別会計 | 2,860,213千円 | 2,718,005千円 | 142,208千円 | 5.2% | |
| 公共下水道事業特別会計 | 959,794千円 | 975,620千円 | △15,826千円 | △1.6% | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 466,070千円 | 573,919千円 | △107,849千円 | △18.8% | |
| 市営分譲住宅特別会計 | 43,797千円 | 43,932千円 | △135千円 | △0.3% | |
| 特別会計合計 | 9,969,755千円 | 9,882,220千円 | 87,535千円 | 0.9% | |
| 合計 | 29,481,099千円 | 27,365,353千円 | 2,115,746千円 | 7.7% | |
| 水道事業会計 | 水道事業収益（収入） | 1,405,386千円 | 1,111,298千円 | 294,088千円 | 26.5% |
| 水道事業費用（支出） | 1,364,521千円 | 1,078,545千円 | 285,976千円 | 26.5% | |
| 資本的収入 | 168,115千円 | 75,943千円 | 92,172千円 | 121.4% | |
| 資本的支出 | 614,084千円 | 323,097千円 | 290,987千円 | 90.1% | |
- 平成26年度一般会計概要 [PDF形式／126.4KB]
平成26年度予算書
一般会計
歳入
- 表紙から歳入 [PDF形式／692.9KB]
歳出
- 議会費、総務費 [PDF形式／839.24KB]
- 民生費 [PDF形式／815.11KB]
- 衛生費 [PDF形式／348.16KB]
- 農林水産業費、商工費 [PDF形式／344.33KB]
- 土木費、消防費 [PDF形式／605.21KB]
- 教育費から調書等（最終ページ） [PDF形式／1.81MB]
特別会計
- 国民健康保険特別会計 [PDF形式／643.1KB]
- 後期高齢者医療特別会計 [PDF形式／149.62KB]
- 介護保険特別会計 [PDF形式／396.88KB]
- 公共下水道事業特別会計 [PDF形式／418.93KB]
- 農業集落排水事業特別会計 [PDF形式／389.66KB]
- 市営分譲住宅特別会計 [PDF形式／81.45KB]
企業会計
- 水道事業会計 [PDF形式／458.61KB]
平成26年度予算資料
予算資料一括版 [PDF形式／5.37MB]
予算資料分割版
- 平成26年度予算編成方針について [PDF形式／327.19KB]
- 会計別予算総括表 [PDF形式／132.65KB]
- 一般会計予算款別前年度比較表 [PDF形式／127.22KB]
- 一般会計歳出予算節別・性質別前年度比較表 [PDF形式／129.59KB]
- 市税の収入見込額 [PDF形式／129.99KB]
- 都市計画税充当額・基金残高の推移 [PDF形式／143.76KB]
一般会計歳出予算事業別概要
- 議会事務局 [PDF形式／565.79KB]
- 政策秘書課 [PDF形式／457.59KB]
- 企画課 [PDF形式／461.6KB]
- 総務課 [PDF形式／464.9KB]
- 財政課 [PDF形式／922.85KB]
- 会計課 [PDF形式／919.38KB]
- 安心安全課 [PDF形式／1.58MB]
- 税務課 [PDF形式／428.85KB]
- 収納課 [PDF形式／428.85KB]
- 市民サポート課 [PDF形式／520.73KB]
- 市民窓口課 [PDF形式／459.03KB]
- 社会福祉課 [PDF形式／602.02KB]
- 国保年金課 [PDF形式／435.43KB]
- こども福祉課（保育所含） [PDF形式／496.57KB]
- 健康増進課 [PDF形式／435.79KB]
- 生活環境課 [PDF形式／435.87KB]
- 上下水道課 [PDF形式／432.26KB]
- 農業委員会 [PDF形式／431.52KB]
- 産業経済課 [PDF形式／440.47KB]
- 建設課 [PDF形式／443.56KB]
- 都市計画課 [PDF形式／784.3KB]
- 学校教育課（学校・幼稚園・給食センター含） [PDF形式／914.05KB]
- 生涯学習課（公民館・図書館・スポーツ推進室含） [PDF形式／2.1MB]
特別会計予算概要
- 国民健康保険特別会計（概要） [PDF形式／469.33KB]
- 後期高齢者医療特別会計（概要） [PDF形式／461.82KB]
- 介護保険特別会計（概要） [PDF形式／432.78KB]
- 公共下水道事業特別会計（概要） [PDF形式／433.93KB]
- 農業集落排水事業特別会計（概要） [PDF形式／433.39KB]
- 市営分譲住宅特別会計（概要） [PDF形式／432.29KB]
- 水道事業会計（概要） [PDF形式／497.42KB]
